甘肃省平凉市第一中学2025年部门预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

我校为独立高中，部门职责为实施高中学历教育。

我校具有悠久的办学历史和优良的教育传统，在当地教育发展中发挥着辐射带头作用。

二、机构设置

我校机构数1个，和上年无变化。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年我校预算收入6034.81万元，比上年减少2.29%，主要原因是我校财政拨款人员经费收入预算、事业收入预算、其他收入预算均有减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5484.81万元，事业收入450万元，其他收入100万元。预算支出6176.51万元。

（二）支出预算

2025年部门预算基本支出6034.81万元，比上年减少2.29%，主要原因是我校财政拨款人员经费支出预算、事业支出预算均有减少。其中：教育支出5179.87万元，社会保障和就业支出614.45万元，卫生健康支出240.49万元。

四、一般公共预算情况

2025年我校一般公共预算支出5484.81万元，其中：一般公共预算基本支出5106.25万元，一般公共预算项目支出378.56万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等一般财政拨款情况

2024年我校车辆运行费预算支出4万元，会议费预算支出0万元，培训费预算支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金支出

我校无政府性基金支出。

（二）非税收入

2024年我校非税收入计划征收450万元。其中：省级批准设立收费项目2项，主要是高中学费和住宿费，分别计划征收390万元和60万元。

（三）政府采购情况

2025年我校政府采购预算总额378.98万元，其中：政府采购货物预算114.9万元，政府购买服务预算264.08万元（政府采购预算市财政暂未批复）。

（四）国有资产占用情况

2024年末我校固定资产金额为9633.78万元，其中设备6886.50万元，图书档案 68.02 万元，家具和用具2183.32万元。无形资产金额为160万元。在建工程金额为1202.25万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉一中2025年部门预算公开表

      2.平凉一中2025年整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表