目  录

 

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2023年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2023年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

我校创建于1905年，曾为甘肃省立第二中学，是全省创办最早的中学之一，是平凉市教育局下属的二级预算单位。

我校的主要职责是实施高中学历教育。2000年被评为甘肃省首批示范性普通高中，2003年改办独立高中，2016年成功创建“甘肃省普通高中特色实验学校”，2021年被评为“甘肃省卓越高中培育学校”和“甘肃省普通高中新课程新教材实施省级示范校”。先后荣获“甘肃省文明校园”“甘肃省‘园丁奖’先进集体”等荣誉称号。

近年来，学校围绕“创建省级一流高中，培育世纪优秀人才”办学目标，落实“立德树人”根本任务，持续开展“三风”建设，推行高中新课程实验，发展学生“核心素养”，坚持“校本发展、内涵发展、特色发展”，紧扣“年级分级管理目标责任制和践行有效教学策略、打造高效教学课堂”两条工作主钱，推行“课堂教学、德育教育、管理机制、绩效评价”四项改革，实施“教师队伍建设、新课程实验、校本教研、德育改革、校本文化创建、基础设施设备建设”六项工程，经历了“加快发展，内涵发展，优质发展”三个阶段，发挥了省级示范性普通高中在当地教育发展中的辐射引领作用。 

二、机构设置

1.本部门机构数1个，和上年无变化。

2.本部门下设办公室、人事科、教务科、政教科、总务科、教研室、信息实验中心、保卫科、督导室、财务科等10个科室。

3.本部门核定全额事业编制306名，其中核定编制293名，周转编制13名。核定单位领导职数8名，其中党委书记1名、校长1名；党委副书记1名，纪委书记1名，副校长4名。核定内设机构科级领导职数25名，其中正科级12名（含团委书记、妇委会主任各1名），副科级13名。

4.现有教学班66个，学生3700余名。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收支总体情况说明

2023年度收入8454.52万元，与上年度相比增加1362.58万元,增长19.21%,主要原因是本年度新增海绵改造项目建设专项资金。2023年度支出8241.38万元，与上年度相比增加1352.99万元,增长19.64%,主要原因是新增海绵改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8454.52万元,其中：财政拨款收入7625.4万元,占90.19%；事业收入447.06万元,占5.29%；其他收入381.98万元,占4.52%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8241.38万元,其中：教育支出6166.63万元，占74.83%；科学技术支出2万元，占0.02%；社会保障和就业支出545.1万元，占6.61%；卫生健康支出218.91，占2.66%；节能环保支出996.77万元，占12.09%；住房保障支出311.97万元，占3.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均7625.47万元，与上年相比,各增加1262.84万元,增长19.85%。主要原因是新增海绵改造项目建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出7625.47万元,较上年决算数增加1262.84万元,增长19.85%。主要原因是本年度新增了海绵改造项目建设专项资金。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数5240.8万元,支出决算5550.72万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出的决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数480.91万元,支出决算545.1万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费人数增加及统计口径变化。

3．卫生健康支出年初预算数238.3万元,支出决算218.91万元,完成年初预算的91.86%，主要原因是医疗保险缴费人数变化。

4．科学技术支出年初预算数未预算,支出决算2万元,主要原因是新增引进人才补助资金支出。

5．住房保障支出年初未预算,支出决算311.97万元,主要原因是统计口径变化。

6．节能环保支出年初未预算数,支出决算996.77万元,主要原因是新增海绵改造项目建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4970.94万元。其中：

人员经费4595.40万元，较上年决算数减少108.27万元,下降2.41%,主要原因是人员的绩效工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、班主任费、超课时费等。

公用经费375.54万元,较上年决算数减少1499.96万元,下降79.98%,主要原因是统计口径变化，将项目支出不再列入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、物业费、专用材料费、维修维护费、车辆运行维护费、福利费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1283.77万元,其中：政府采购货物支出287万元、政府采购工程支出996.77万元。授予中小企业合同金额113.34万元,占政府采购支出总额的8.83%,其中：授予小微型企业合同金额113.34万元,占政府采购支出总额的8.83%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门车辆2辆,其中其他用车2辆,主要用于职工通勤。单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数4.00万元,支出决算4.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元,支出决算4.00万元,与上年决算数持平。其中公务用车运行维护费全年预算数4.00万元,支出决算4.00万元,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车购置0辆,公务用车保有量2辆；无因公出国(境)，无国内公务接待，无外事接待，无国(境)外公务接待。 

 

第四部分预算绩效情况说明

 

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金2226.23万元,占一般公共预算项目支出总额的83.87%。从评价情况来看, 5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，预算绩效目标任务基本完成，自评结果均为“优秀”。

(二)绩效自评结果

2023年度我校对普通高中生均公用经费、普通高中助学金市级配套资金、普通高中免学费市级配套资金、新校区信息化及配套设施建设、海绵改造项目资金等4个项目支出进行了自评。项目全年预算数1229.46万元,全年支出1229.46万元,执行率100%。以上项目资金使用合理，项目绩效自评情况良好。

1.普通高中生均公用经费

该项目年初预算数226.8万元，全年预算数226.8万元，全年执行数226.8万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年度我校教育教学任务按计划顺利完成，加强教育教学质量管理，学生学习成绩和综合素质进一步提高；加强了教师培训，师资力量进一步提升。发现的主要问题和原因：部分学科教师紧缺，学科人员配置不均衡。下一步改进措施：下年度招聘工作中尽力调整。

该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

 

甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

项目名称

普通高中生均公用经费补助资金

主管部门

平凉市教育局

实施单位

甘肃省平凉市第一中学

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

226.8

226.8

226.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

226.8

226.8

226.8

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预算目标

实际完成情况

保障教育教学工作有序开展，学校运转正常。

保障教育教学工作有序开展，学校运转正常。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指表

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：资金使用率

≥85%

≥85%

10

10

指标2：生均拨款额度

≥600元

≥600元

10

10

指标2：研究性学习开展次数

≥2次/学期

≥2次/学期

5

5

质量指标

指标1：资金支出符合使用规范

符合

符合

10

10

指标2：课程设置是否符合教学大纲要求

符合

符合

10

10

时效指标

指标1：资金支付及时性

及时

及时

10

10

指标2：教学任务完成及时性

及时

及时

5

5

成本指标

指标1：资金支出真实有效

真实有效

真实有效

5

5

社会效益指标

指标1：办学条件改善

持续盖章

持续改善

5

5

指标2：高考升学率

≥80%

≥80%

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学生满意度

满意

满意

5

5

指标2：教师满意度

满意

满意

5

5

指标2：家长满意度

满意

满意

5

5

总分

100

100

说明

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.普通高中免学费市级配套资金

该项目年初预算数0.73万元，全年预算数0.14万元，全年执行数0.14万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年我校符合享受免学费补助政策的学生66人，实际享受政策学生66人，应受助学生受助比例100%。发现的主要问题和原因：认定受助学生工作开学后才能开展，工作量繁杂。下一步改进措施：确保应受助学生享受政策，尽可能简化工作程序。

该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

 

甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

项目名称		市直普通高中免学费市级配套资金
主管部门		平凉市教育局					实施单位		甘肃省平凉市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.73	0.14		0.14		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.73	0.14		0.14		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保建档立卡、低保、特困救助供养、残疾等四类家庭经济困难学生优先获得资助						建档立卡、低保、特困救助供养、残疾等四类家庭经济困难学生优先获得资助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受助学生人数			≥60人	66人	10		10
			指标2：应受助学生受助比例			100%	100%	10		10
			指标3：资金支付进度			100%	100%	10		10
		质量指标	指标1：享受政策学生符合条件			符合	符合	10		10
			指标2：受资助学生按规定公示			公示	公示	10		10
		时效指标	指标1：支出及时性			及时	及时	5		5
			指标2：学生认定工作开展及时			及时	及时	5		5
		成本指标	指标1：资金支出真实有效性			真实有效	真实有效	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用规范			是	是	5		5
		社会效益指标	指标1：减少困难家庭的教育支出			是	是	5		5
		可持续影响指标	指标1：解决困难学生家庭的后顾之忧			是	是	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助家长满意度			≥70%	≥70%	5		5
			指标2：受助学生满意度			≥80%	≥80%	5		5
总分								100		100
说明	无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.普通高中助学金市级配套资金

该项目年初预算数8.47万元，全年预算数2.52万元，全年执行数2.52万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年我校符合享受助学金补助政策的学生861人，实际享受政策学生861人，应受助学生受助比例100%。发现的主要问题和原因：认定受助学生工作开学后才能开展，工作量繁杂。下一步改进措施：确保应受助学生享受政策，尽可能简化工作程序。

该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

 

甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		市直普通高中国家助学金市级配套资金
主管部门		平凉市教育局					实施单位		甘肃省平凉市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8.47	2.52		2.52		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		8.47	2.52		2.52		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保建档立卡、低保、特困救助供养、残疾等四类家庭经济困难学生优先获得资助						建档立卡、低保、特困救助供养、残疾等四类家庭经济困难学生优先获得资助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受助学生人数			≥300人	≥300人	10		10
			指标2：应受助学生受助比例			100%	100%	10		10
			指标3：资金支付进度			100%	100%	10		10
		质量指标	指标1：享受政策学生符合条件			符合	符合	10		10
			指标2：受资助学生按规定公示			公示	公示	10		10
		时效指标	指标1：支出及时性			及时	及时	5		5
			指标2：学生认定工作开展及时			及时	及时	5		5
		成本指标	指标1：资金支出真实有效性			真实有效	真实有效	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用规范			是	是	5		5
		社会效益指标	指标1：减少困难家庭的教育支出			是	是	5		5
		可持续影响指标	指标1：解决困难学生家庭的后顾之忧			是	是	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助家长满意度			≥70%	≥70%	5		5
			指标2：受助学生满意度			≥80%	≥80%	5		5
总分								100		100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.信息化及配套设施建设资金

该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年信息化项目及配套设施建设项目基本完成，资金支付基本及时。发现的主要问题和原因：项目验收进度缓慢，需要加快进度。下一步改进措施：积极联系相关各方开展项目验收工作。

该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

 

甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		平凉一中新校区信息化建设及配套设施建设项目
主管部门		平凉市教育局				实施单位		甘肃省平凉市第一中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1000	1000	1000		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	1000		—		100%		—
		上年结转资金		0	0	0		—				—
		其他资金		0	0	0		—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保设施设备正常使用，及时支付尾款					确保设施设备正常使用，及时支付尾款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：标准化考场数量		60个	60	10		10
			指标2：智慧黑板采购数量		70台	70台	10		10
			指标1：资金使用率		85%	100%	10		10
			指标2：项目完成进度		100%	100%	10		10
		质量指标	指标1：产品合格率		100%	100%	5		5
			指标2：系统正常运行		正常	正常	5		5
		时效指标	指标1：业务处理及时性		及时	及时	5		5
		成本指标	指标1：资金支出真实有效性		真实有效	真实有效	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：硬件兼容性		100%	100%	5		5
		社会效益指标	指标1：办学条件改善		持续改善	持续改善	5		5
		生态效益指标	指标1：设施设备环保达标		是	是	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生对象满意度		满意	满意	5		5
			指标2：家长满意度		满意	满意	5		5
			指标3：教师满意度		满意	满意	5		5
总分							100		100
说明	无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

  

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。