甘肃省平凉市第一中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,我校现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
我校为独立高中,部门职责为实施高中学历教育。
我校具有悠久的办学历史和优良的教育传统,在当地教育发展中发挥着辐射带头作用。
二、机构设置
我校机构数1个,和上年无变化。
三、部门预算收支总体情况
(一)收入预算
2023年我校预算收入6625.01万元,比上年增加7.07%,主要原因是我校财政拨款人员工资收入、事业收入和其他收入预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5960.01万元,事业收入465万元,其他收入200万元。预算支出6625.01万元。
(二)支出预算
2023年部门预算基本支出6625.01万元,比上年增加7.07%,主要原因是我校财政拨款人员工资支出、差旅费培训费和车辆运行费等预算增加。其中:教育支出5905.80万元,社会保障和就业支出480.91万元,卫生健康支出238.30万元。
四、一般公共预算情况
2023年我校一般公共预算支出5960.01万元,其中:一般公共预算基本支出5960.01万元,一般公共预算项目支出0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年我校车辆运行费预算支出20万元,会议费预算支出3万元,培训费预算支出20万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 政府性基金支出
我校无政府性基金支出。
(二)非税收入
2023年我校非税收入计划征收465万元。其中:省级批准设立收费项目2项,主要是高中学费和住宿费,分别计划征收399万元和66万元。
(三)政府采购情况
2023年我校政府采购预算总额182.10万元,其中:政府采购货物预算4.10万元,政府购买服务预算178万元。
(四)国有资产占用情况
2022年末我校固定资产金额为8806.98万元,其中通用设备5021.50万元,专用设备1740.74万元,图书档案 68.02 万元,家具、用具、装具及动植物 1976.72万元。无形资产金额为160万元。
七、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。