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2016年甘肃省平凉市第一中学部门决算
时间:2017-09-20 09:52:35    来源:    新闻录入:管理员    作者:    审核人:    浏览人数:255
           一、部门概况
(一)主要职能
           我校为独立高中,实施高中学历教育,学校具有悠久的办学历史和优良的教育传统,在当地教育发展中发挥着辐射带头作用。
(二)部门决算单位构成
甘肃省平凉市第一中学属财政全额补助事业单位,二级预算单位,主管部门为平凉市教育局。
 二、2016年度部门决算情况说明
(一)收支情况
1、关于2016年度收入支出决算情况说明
2016年度决算收入41274533.80元,其中财政拨款收入36986697.71元,占总收入的89.61%;事业收入4027604.82元,占总收入的9.76%;上级补助收入70000,占总收入的0.17%;其他收入190231.27,占总收入的0.46%。
2016年决算支出40158878.95元,其中教育支出33664755.92元,占总支出的83.83%;社会保障和就业支出5332538.03元,占总支出的13.28%;医疗卫生与计划生育支出1161585元,占总支出的2.89%。
2、关于2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入36986697.71元,其中教育支出收入30490528.28元,占总收入的82.44%;社会保障和就业支出收入5334584.43元,占总收入的14.42%;医疗卫生与计划生育支出收入1161585,占总收入的3.14%;。
2016年度财政拨款收入支出33463508.76元,其中教育支出26969385.73元,占总支出的80.59%;社会保障和就业支出5332538.03元,占总支出的15.94%;医疗卫生与计划生育支出1161585元,占总支出的3.47%。
3、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出33463608.76元,其中人员经费支出28453122.32元,占总支出的85.03%;公用经费支出5010386.44元,占总支出的14.97%。
(二)“三公”经费
2016年我校公务用车运行维护费支出187959.18元,比上年节约7615.99元。该费用由学校的事业收入支出,财政预算未安排公务车方面的资金。
(三)其他重要事项说明
 1、关于机关运行经费支出情况的说明
 本部门2016年度机关运行经费支出501.04万元,比2015年增加87.3万元,增长21.1%。主要原因是2016年校园维修费用增加。
 2、关于政府采购支出情况的说明
本部门2016年度政府采购支出总额146.61万元,其中:政府采购货物支出146.61万元。
 3、关于国有资产占用情况的说明
我校现有带编公务车3辆,一辆桑塔纳330K8BLOLSDI,一辆别克商务车SGM6512GL8,一辆天宇客车2K6108HB。其中天宇客车购买于2007年,由于成立第二教学部,主要用于接送教职工上下班,已使用9年;桑塔纳小轿车购买于1996年,已使用20年,别克商务车购买于2005年10月,已使用11年,均用于办理公务、领导出行等事务。单位价值50万元以上通用设备7台(套)。
4、关于预算绩效情况的说明
我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
三、名词解释 
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
……
附表: 1.收入支出决算表  
                     2.收入决算表  
                     3.支出决算表  
                     4.财政拨款收入支出决算表  
                     5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
                     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
                     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件: 2016年部门决算公开表格.xls  (67.5KB) 
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